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城投mg真人平台开展内控自评工作

出处:mg真人平台管理部    日期:2018/4/17

       为进一步推进内部控制体系建设,切实提高风险防范能力,有效促进mg真人平台内部控制目标的实现,4月初,城投mg真人平台开展内部控制自评工作。

       德勤会计师事务所围绕人力资源管理、资金管理、采购与付款、资产管理和合同管理等方面,对相关评价点按照控制频率抽取了大量样本,对日常经营管理中存在的内控漏洞客观地予以反映并给出了整改建议。各部室相关负责人就内控漏洞逐一进行了讨论,并根据德勤mg真人平台建议,结合mg真人平台实际情况,给出了具体的整改方案。

       通过此次内控自评工作,真实客观地反映了mg真人平台的内部控制状况,进一步完善和优化了流程设计,为mg真人平台规范化管理夯实根基。

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